天津画院
2020年度部门决算和“三公”经费决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津画院始建于1979年11月，是市委、市政府主管的公益性文化事业单位，归口天津市委宣传部。天津画院承担的主要任务：创作美术新作品，开展美术创作的理论研究、学术交流、专业培训辅导、举办美术作品展览等，促进美术事业发展。
二、机构设置
根据上述职责，天津画院内设1个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津画院2020年部门决算编报范围有天津画院1个事业单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津画院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津画院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津画院2020年度收入、支出决算总计13450208.02元，与2019年决算相比减少7244122.29元，主要原因是上缴基建结余经费。
二、收入决算情况
天津画院2020年度本年收入合计10684996.88元，与2019年决算相比增加563798.33元，主要原因是增加离退休人员抚恤金。其中：一般公共预算财政拨款收入10658136.25元，占99.75%; 其他收入26860.63元，占0.25%。
三、支出决算情况
天津画院2020年度本年支出合计13414321.29元，与2019年决算相比增加552010.97元，主要原因是增加离退休人员抚恤金支出。其中：基本支出8739674.45元，占65.15%；项目支出4674646.84元，占34.85%。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津画院2020年度财政拨款收入、支出决算总计13423347.39元，与2019年决算相比减少7245687.17元，主要原因是上缴基建结余经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津画院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13404520.66元，与2019年决算相比增加567506.09元，主要原因是增加离退休人员抚恤金支出。
（二）具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”12297520.66元，与2019年决算相比增加844506.09元，其中：
“文化和旅游”10567672.52元，包括：“文化展示及纪念机构”2309083.40元，主要用于：新院址建设项目支出；“文化创作与�；�”7841435.92元，主要用于：单位基本支出；“其他文化和旅游支出”417153.20元，主要用于：抚恤金。
“其他文化旅游体育与传媒支出”1729848.14元，包括：“宣传文化发展专项支出”1729848.14元，主要用于：品真格物——第二届全国青年工笔画作品展支出。
2、“社会保障和就业支出”688000.00元，与2019年决算相比减少302000.00元，其中：
“行政事业单位养老支出”688000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”459000.00元，主要用于：基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”229000.00元，主要用于：职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”419000.00元，与2019年决算相比增加25000.00元，其中：
“行政事业单位医疗”419000.00元，包括：“事业单位医疗”320000.00元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”99000.00元，主要用于：医疗费和医疗费补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津画院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8729873.82元，与2019年决算相比减少69970.43元，主要原因是节约一般性公务支出。具体情况如下：
1、“工资福利支出”6265370.62元，其中：“基本工资”1380873.00元，主要用于：在职人员基本工资；“津贴补贴”510884.56元，主要用于：在职人员津贴补贴；“绩效工资”1694921.00元，主要用于：在职人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”459000.00元，主要用于：在职人员基本养老保险；“职业年金缴费”229000.00元，主要用于：在职人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”297589.54元，主要用于：在职人员基本医疗保险；“其他社会保障缴费”53373.56元，主要用于：在职人员失业、生育、工伤保险；“住房公积金”1484552.00元，主要用于：在职人员住房公积金；“医疗费”8227.56元，主要用于：人员医疗费；“其他工资福利支出”146949.40元，主要用于：在职人员未休年假等。
2、“商品和服务支出”2095788.00元，其中：“办公费”102660.78元，主要用于：购买日常办公用品；“手续费”990.00元，主要用于：购买支票、汇票等；“水费”108333.30元，主要用于：新址水费；“电费”367706.76元，主要用于：新址电费；“邮电费”31891.74元，主要用于：电话费及邮寄费；“物业管理费”1199182.22元，主要用于：新址物业费用；“差旅费”3126.00元，主要用于：日常公务出差；“维修（护）费”122635.58元，主要用于新址维修、维护费；“租赁费”897.60元，主要用于：房屋租赁；“培训费”3100.00元，主要用于：在职人员参加培训费用；“劳务费”3061.53元，主要用于：支付劳务费用；“工会经费”56000.00元，主要用于：工会经费；“福利费”8285.60元，主要用于：慰问离退休老同志；“公务用车运行维护费”4610.99元，主要用于：公务车保险；“其他交通费用”57330.00元，主要用于：公务交通补贴；“税金及附加”23559.50元，主要用于：残疾人保障金；“其他商品和服务支出”2416.40元，主要用于：加班餐费。
3、“对个人和家庭的补助”358703.20元，其中：“离休费”102264.40元，主要用于：离休人员工资；“退休费”123103.50元，主要用于：退休人员补助；“抚恤金”5913.00元，主要用于退休人员抚恤金差额；“生活补助”2700.00元，主要用于：遗属生活困难补助；“医疗费补助”107269.90元，主要用于离休人员医疗费；“其他对个人和家庭的补助”17452.40元，主要用于离退休人员防暑降温。
4、“资本性支出”10012.00元，其中：“办公设备购置”2012.00元，主要用于：购置办公设备；“无形资产购置”8000.00元，主要用于：干部人事档案管理系统。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津画院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4610.99元，与2020年预算相比减少3389.01元，主要原因是严控“三公”经费支出，节约一般性公务支出。具体情况：
�。ㄒ唬�2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
�。ǘ�2020年公务用车购置及运行维护费决算4610.99元，其中公务用车运行维护费4610.99元，与预算相比减少2389.01元，主要原因是节约一般性公务支出；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。
�。ㄈ�2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少1000元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公用接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0人次。
九、机关运行经费支出情况
天津画院2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
天津画院 2020年政府采购支出总额2594.50元，其中：政府采购货物支出2594.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2594.50元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2594.50元，占政府采购支出总额的100%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津画院共有车辆1辆，其中：副部（�。┘都耙陨狭斓加贸�0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津画院2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额1729848.14元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津画院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津画院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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